按照县财政局《关于编制2015年县级本部门预算的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下：

 一、部门的主要职责

 石泉县医院的主要职责是：医疗与护理、医学研究、医学教学。

 二、单位基本情况

 1、人员情况： 编制250人。截止2014年12月31日我院现有在岗人员373人（不包括护工和聘用保卫）其中：正式职工211人，聘用162人；离休人员2人；退休89人；遗属7人。

 2、资产情况：现有固定资产账面价值5183.78万元其中：房屋2651.51（住院楼3栋、门诊楼1栋）、车辆104.58万元（8辆救护车），医疗及通用设备2427.69万元。

 三、部门主要工作任务

 2015年，我院主要任务是深化公立医院改革，围绕医疗工作目标任务，进一步落实各项工作，着力提高医疗质量，改进服务流程、方便群众就医，落实便民政策，杜绝不合理收费，加强行风建设，努力实现增收节支，达到收支平衡。

 1、加强医院规范化管理，提高医疗服务质量。

 2、开展血液透析项目，并根据业务发展和资金能力适时

开展新医疗业务。

 3、创新思路、多措并举，实现医疗业务新突破。

 4、加强人才建设，突出学科发展，加大信息化建设力度。

 2015年预收收支情况

（一）收入预算情况

 1、财政补助收入1052万元

 2、医疗收入8400万元

 3、其他收入 93万元

 合计：9545万元
 （二）支出

 1、基本支出

 工资福利支出2096万元

 对个人和家庭补助544万元

 商品和服务支出5958万元

 基本支出8598万元

 2、项目支出

（1）县级药品补贴525万元

（2）价格降低补贴43万元

（3）血液透析项目  79万元

 陕西省县级医院血液透析室建设项目：据陕政办发[2013]19号、安政办发[2013]83号文件要求县级财政配套资金79万元。

（4）设备购置及更新项目300万元

  项目支出947万元/总支出9545万元

 五、“三公经费”预算编制情况

 我院按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，确保“三公经费”支出零增长，2014年招待费13万元，2015年编制13万元；但我院8辆车辆属救护车，且4辆属2005年前2辆属2008年前购买，使用频率高，所以2015年编制300000元运行费用。

 六、政府采购预算编制

 2015年我院根据业务发展和设备需更新情况，结合2015年预计收入所需消耗编制政府采购预算。