按照县财政局《关于编制2016年县级本部门预算的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、单位的主要职责：医疗与护理、医学研究、医学教学。

二、单位基本情况

1、人员情况： 编制250人。截止2015年12月31日我院现有在岗人员410人（不包括护工和聘用保卫）其中：正式职工224人，聘用186人；离休人员2人；退休90人；遗属7人。

2、资产情况：现有固定资产账面价值8380.8万元其中：房屋2381.7（住院楼3栋、门诊楼1栋）、车辆104.58万元（8辆救护车），医疗及通用设备5894.52万元。

三、部门主要工作任务

2016年，我院主要任务是深化公立医院改革，围绕医疗工作目标任务，进一步落实各项工作，着力提高医疗质量，改进服务流程、方便群众就医，落实便民政策，杜绝不合理收费，控制医疗费用不合理增长，加强行风建设，力争实现增收节支，达到收支平衡。

1、加强医院规范化管理，提高医疗服务质量。

2、创新思路、多措并举，实现医疗业务新突破。

3、加强人才建设，突出学科发展，加大信息化建设力度。

4、建设标准化ICU病房。

5、增加透析机1组。

6、增加妇产科温馨病房床位。

7、新生儿科建设。

8、“二甲”复审顺利进行。

2016年预算收支情况

（一）收入预算情况

1、财政补助收入1351万元

2、医疗收入8400万元

3、其他收入 350万元

合计：10101万元

（二）支出

1、基本支出

工资福利支出3206.73万元

对个人和家庭补助705.67万元

商品和服务支出1785.02万元

药品费3340万元

基本支出合计：9037.42万元

2、设备购置及更新项目1063.58万元

项目支出合计：1063.58万元

总支出10101万元

五、“三公经费”预算编制情况

我院按照中央、省、市关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费规模，确保“三公经费”支出零增长，2015年招待费13万元，2016年编制13万元；我院8辆车辆属救护车，且4辆属2005年前2辆属2008年前购买，使用频率高，所以2016年编制300000元运行费用。

六、政府采购预算编制

2016年我院根据业务发展和设备需更新情况，结合2016年预计收入所需消耗编制政府采购预算。